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企業(yè)稅收風險管控

課程背景：
近日，部分省市建立了自己的大數(shù)據(jù)平臺，目標是通過數(shù)據(jù)平臺支撐，用人工智能分析，用數(shù)字說話，用模型及圖表展示企業(yè)發(fā)票全生命周期、全流程業(yè)務(wù)，實現(xiàn)稅收風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一張張增值稅發(fā)票蘊含的購銷信息匯成稅收大數(shù)據(jù)“海洋”，稅務(wù)機關(guān)完全可以在非接觸模式下，通過人工智能，以自建大數(shù)據(jù)平臺的超強計算能力為基礎(chǔ)，對大量歷史風險任務(wù)反饋的樣本數(shù)據(jù)進行學習、建模、掃描，成功針對“虛假注冊”、“虛開發(fā)票”及“實名辦稅自然人異常行為”等稅收風險精準畫像。當下，不僅僅是稅務(wù)方面，還有“非稅”業(yè)務(wù)，不只是增值稅專用發(fā)票，還有增值稅普通發(fā)票，對業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控已經(jīng)開始了！只要你在稅務(wù)機關(guān)進行了信息登記，企業(yè)投資、融資、購銷及諸多業(yè)務(wù)情形如何進行發(fā)票風險識別與防范？取得異常憑證該如何處理？取得虛開增值稅專用發(fā)票如何通過票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開增值稅專用發(fā)票？“三流一致”如何掌握？如何精準把控企業(yè)所得稅稅前扣除憑證？如何把握電子發(fā)票推行的機遇和挑戰(zhàn)？

課程收益：
1、電子專票擴圍企業(yè)應(yīng)對模式，掌握電子歸檔要求等熱點實務(wù)。
2、企業(yè)購銷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)比如機械設(shè)備采購合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發(fā)票風險管控
3、企業(yè)投融資環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險如何管控
4、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營環(huán)節(jié)比如資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風險管控，企業(yè)支付違約金、享受稅收優(yōu)惠涉稅風險管控

課程時間：1-2天，6小時/天。

課程對象：企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)（審計）經(jīng)理及財務(wù)、會計人員等

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

課程大綱
第一模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風險管控新思維
1、數(shù)字稅收下企業(yè)云畫像與虛開發(fā)票稅收案例分析
2、電票擴圍下企業(yè)發(fā)票抵賬庫與涉稅憑證風險
3、大數(shù)據(jù)對合同、發(fā)票證據(jù)鏈完整的判斷規(guī)則

第二模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)投資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控
1、直接投資
2、合伙企業(yè)合伙人的所得稅問題

第三模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)融資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控
1、金融機構(gòu)融資
2、非金融機構(gòu)融資
3、發(fā)行債券

第四模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)采購業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控
一、采購環(huán)節(jié)不同取票場景合同、發(fā)票風險管控
1、增值稅專用發(fā)票： 
2、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票
3、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，收購免稅農(nóng)產(chǎn)品
4、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 免稅農(nóng)產(chǎn)品 
5、海關(guān)進口增值稅繳款書 （公告2017年第3號） 
6、完稅憑證
7、道路通行費發(fā)票
8、增值稅電子普通發(fā)票
二、采購環(huán)節(jié)取票重點風險管控
1、取得異常憑證該如何處理呢？
2.“三流一致”如何掌握？
3、如何通過票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開增值稅專用發(fā)票?

第五模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)銷售業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風險管控
一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間
二、跨期租賃收入及不動產(chǎn)出租“免租期”涉稅風險
三、取得財政補貼有哪些風險需要防范

第六模塊   數(shù)字稅收下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營特殊情形涉稅處理合同、發(fā)票風險管控
1、企業(yè)資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風險管控
2、企業(yè)支付違約金不同情下涉稅風險管控
3、企業(yè)享受稅收優(yōu)惠涉稅風險管控

結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

企業(yè)稅收風險管控