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稅收風(fēng)險防控培訓(xùn)

課程大綱：
一、 保險企業(yè)人工成本的合規(guī)管理和減降路徑
1.正式員工的薪資涉稅管理及社?；I劃
2.保險代理人的個稅管控
3.高管薪資的個稅管理及籌劃方案
4.臨時工成本的合規(guī)管控
5.外聘專家勞務(wù)報酬的正確處理方法和涉稅風(fēng)險點
6.案例解析個人所得稅管理中的那些“坑”
7.專項附加扣除的征管監(jiān)控要點
8.升級后的新自然人稅收管理系統(tǒng)有哪些“新變化”
9.稅局對退稅申請的審核要點和審核方式
10. 新法新系統(tǒng)下，個人所得稅“關(guān)聯(lián)對比式”稽查重點

二、保險企業(yè)增值稅涉稅風(fēng)險及節(jié)稅籌劃
（一）取得進項發(fā)票的合規(guī)性把控
1.稅局視角下，善意取得增值稅發(fā)票的處理方法和風(fēng)險應(yīng)對措施
2.稅局判定虛開增值稅發(fā)票的標(biāo)準(zhǔn)和常見風(fēng)險指標(biāo)
（二）人壽保險服務(wù)的增值稅免稅優(yōu)惠項目
（三）保險資管產(chǎn)品和養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品的增值稅重點風(fēng)險點
（四）個人保險代理人為保險企業(yè)提供保險代理服務(wù)增值稅
（五）保險服務(wù)的增值稅發(fā)票開具
1.保險服務(wù)增值稅發(fā)票開具的一般規(guī)定
2.保險企業(yè)代個人保險代理人統(tǒng)一申請匯總代開增值稅發(fā)票問題
3.共同保險的增值稅發(fā)票開具要點解析
4.案例解析中途加保和保費折扣的增值稅合規(guī)處理案例分析
5.某保險公司分紅險孳息未代扣個稅的稽查案例
6.銷售業(yè)務(wù)板塊常見發(fā)票風(fēng)險
（六）財政部 稅務(wù)總局2019年第72號公告講解
（七）保險企業(yè)手續(xù)費及傭金稅前扣除政策歸納

三、案例解析保險行業(yè)企業(yè)所得稅政策
（一）案例分析1：《8家企業(yè)半數(shù)違規(guī)扣除準(zhǔn)備金，對照檢查你錯了沒？》——保險企業(yè)計提準(zhǔn)備金稅前扣除政策解析
（二）關(guān)于再保險賠付支出稅前扣除口徑的歸納
（三）企業(yè)所得稅稅前扣除憑證涉稅政策詳解
案例分析2.《汽車保險企業(yè)：行業(yè)慣例不等于稅收法規(guī)》
案例分析3. 莫貪小利吃大虧.

四、保險企業(yè)其他稅費項目風(fēng)險自查要點解析
1.《印花稅法》施行后對保險企業(yè)的影響
2.商業(yè)健康險的個人所得稅扣除政策實操要點
3. 年金保險的個人所得稅政策要點解析

五、金稅四期大數(shù)據(jù)監(jiān)控下，保險企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防控重點
（一） 金稅四期給企業(yè)劃出的10條涉稅紅線
（二） 金稅四期及智慧稅務(wù)的主要設(shè)計思路及其對企業(yè)的影響
（三）稅務(wù)大數(shù)據(jù)分析背景下，稅企爭議協(xié)調(diào)方案及稽查應(yīng)對策略
1. 正反案例解析之一：河北某保險代理公司起訴稅局稽查程序違法敗訴案
2. 正反案例解析之二：廣東某保險代理公司訴稅務(wù)稽查局勝訴案
3. 案例解析湖南某保險公司用工模式不當(dāng)引起的虛開發(fā)票案
4.案例解析吉林某保險公司促銷模式不當(dāng)引起的虛開發(fā)票案
（三） 智慧稽查在風(fēng)險防控和稅務(wù)稽查中的應(yīng)用案例
1.案例分析:5：追征某走逃保險代理企業(yè)百萬欠稅案
2.金稅四期 智慧稅務(wù)背景下，保險企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險自查要點

稅收風(fēng)險防控培訓(xùn)