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薪稅實(shí)操籌劃課程

授課背景：
當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，企業(yè)用工成本逐漸增加，加上社保稅務(wù)統(tǒng)征及新的個(gè)稅法實(shí)施，無疑將對企業(yè)和個(gè)人帶來重大影響，個(gè)稅與社保的聯(lián)查將使得當(dāng)前很多企業(yè)不足額繳納社保的問題全面暴露，企業(yè)負(fù)擔(dān)會(huì)因此加重；新的個(gè)人所得稅法實(shí)施后，配合稅務(wù)部門金三系統(tǒng)的強(qiáng)大功能和大數(shù)據(jù)治稅水平的日新月異，個(gè)人所得稅的管理會(huì)全面加強(qiáng)，企業(yè)和個(gè)人的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)不斷上升。
為更好地實(shí)施2021年度社會(huì)保險(xiǎn)繳納政策，進(jìn)一步落實(shí)國家社保入稅政策，以及在個(gè)稅新政下對職工個(gè)人薪酬的設(shè)計(jì)與籌劃，提高企事業(yè)單位在人力資源變革中對趨勢的分析把握能力，提高薪酬體系設(shè)計(jì)與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制、人力成本管控能力。

課程收益：
（一）社會(huì)保險(xiǎn)繳納政策解讀及趨勢分析；
（二）國家社保入稅政策解讀及對企業(yè)的影響;
（三）個(gè)稅新政回顧及解讀分析；
（四）社保合規(guī)下的人力成本優(yōu)化;
（五）個(gè)稅新政下的薪酬設(shè)計(jì);
（六）個(gè)人所得稅概念詳解及納稅籌劃;
（七）個(gè)人所得稅征繳及納稅申報(bào)實(shí)務(wù);
（八）綜合所得的匯算清繳實(shí)務(wù)。

課程對象：
公司高層管理人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、人力資源經(jīng)理及全體員工。

授課方式：
講師講授、案例研討、小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與

課程大綱
第一講：用工相關(guān)*政策解析、稽查重點(diǎn)及應(yīng)用策略
一、*政策解讀
1、兩會(huì)減稅降費(fèi)的政策性指導(dǎo)
收征管體制改革對企業(yè)的影響
二、稅務(wù)稽查重點(diǎn)方向
1、虛開發(fā)票
2、公轉(zhuǎn)私
3、騙取出口退稅
4、增值稅零申報(bào)
5、虛列人員工資
6、稅收優(yōu)惠企業(yè)認(rèn)定
7、稅負(fù)率異常
三、稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)
1、廢舊物資行業(yè)：稅收政策變化致使稅負(fù)過重
2、外貿(mào)企業(yè)：“假出口”將成為稽查重點(diǎn)
3、石化行業(yè)：變名銷售現(xiàn)象嚴(yán)重，涉嫌虛開犯罪風(fēng)險(xiǎn)大
4、醫(yī)藥行業(yè)：兩票制下“高開高返”虛開風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加大
5、勞務(wù)派遣企業(yè)：冒用他人身份虛列人工
四、涉及用工相關(guān)的*政策解析應(yīng)用
1、社保新政、新個(gè)人所得稅對用工形式的影響
2、如何應(yīng)用小微企業(yè)稅收優(yōu)惠、個(gè)體工商戶核定征收等政策進(jìn)行用工成本優(yōu)化
案例解析：個(gè)體工商戶解決您企業(yè)的六大問題

第二講：用工成本管控與績效管理
一、個(gè)稅與社保新政視角下的“薪酬”
1、人均薪酬成本、人工費(fèi)比率和人工成本比率
2、薪酬、福利設(shè)計(jì)中的稅務(wù)與社保成本考量
3、人力資源管理體系的成本：
構(gòu)建成本、引進(jìn)成本、培訓(xùn)成本、評(píng)價(jià)成本、保持成本、遣散成本等
從人力成本會(huì)計(jì)角度而言的成本：
直接成本與間接成本；無效成本、低效成本與有效成本
5、財(cái)務(wù)視角，人力資源成本控制的切入點(diǎn)
二、績效考核、薪酬福利與勞動(dòng)爭議
1、績效考核與薪酬福利的戰(zhàn)略定位
2、績效考核、薪酬福利的勞動(dòng)爭議案例分析
3、企業(yè)績效考核中對勞動(dòng)法律的技術(shù)性處理和運(yùn)用
4、薪酬模式和薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
三、績效管理領(lǐng)域應(yīng)用的管理會(huì)計(jì)工具方法
1、關(guān)鍵績效指標(biāo)法
2、經(jīng)濟(jì)增加值法
3、平衡計(jì)分卡
4、股權(quán)激勵(lì)
案例解析：薪酬的效能化管理

第三講：如何通過用工形式優(yōu)化降低用工成本
一、從為我所有到為我所用
評(píng)價(jià)用工成本的三項(xiàng)核心指標(biāo)
從“為我所有”到“為我所用”
案例解析：海底撈將內(nèi)部獨(dú)立部門裂變?yōu)橥獠开?dú)立企業(yè)
案例解析：廣汽、招商、OPPO、滴滴等靈活用工模式
案例解析：永輝合伙人模式、順豐員工轉(zhuǎn)外包模式
3、斜杠青年與平臺(tái)是承包、經(jīng)營合作關(guān)系
具體建議：如何將單位的標(biāo)準(zhǔn)正式用工轉(zhuǎn)為其他用工形式？
二、不同用工形式社保個(gè)稅籌劃
1、創(chuàng)新：通過用工模式創(chuàng)新將工資成本進(jìn)行優(yōu)化
2、有沒有算過一名正式職工的成本？
3、全日制用工與非全日制用工的區(qū)別
舉例：《社會(huì)保險(xiǎn)法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
舉例：《勞動(dòng)合同法》關(guān)于非全日制用工規(guī)范
具體建議：如何將非全日制用工來管控單位用工成本？
4、新稅法下”勞務(wù)“的開票成本
5、經(jīng)營所得稅目包含內(nèi)容及計(jì)稅方法
舉例：諾基亞總分公司購買貨物在三流一致問題上的處理
具體建議：如何通過經(jīng)營所得降低高管個(gè)人、員工團(tuán)隊(duì)的用工成本？
6、“勞務(wù)派遣”與“勞務(wù)外包”選哪個(gè)？
7、成本費(fèi)用解決方案的外包模式
舉例：網(wǎng)絡(luò)公司如何解決網(wǎng)紅高收入問題，發(fā)工資還是開票？
具體建議：如何用好勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包？
8、用工成本優(yōu)化：專業(yè)核心人員+外包人員+臨時(shí)及兼職人員
9、居于法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)三個(gè)角度看用工問題
10、全日制、非全日制、勞務(wù)派遣、外包、實(shí)習(xí)生、退休返聘、承包承攬等多種形式用工組合來優(yōu)化用工成本
具體建議：如何通過不同用工形式組合優(yōu)化用工成本
結(jié)束答疑

薪稅實(shí)操籌劃課程