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稅務(wù)風(fēng)險指標剖析學(xué)習(xí)

課程背景：
隨著智慧征管時代的到來，稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)涉稅行為逐步走向運用風(fēng)險模型和風(fēng)險指標進行全流程、全環(huán)節(jié)、全要素的監(jiān)控。稅務(wù)稽查愈發(fā)嚴苛，風(fēng)險指標推送頻次顯著增多，企業(yè)面臨的“稅務(wù)雷區(qū)”也愈發(fā)密集。特別是針對“企業(yè)開票收入大于企業(yè)所得稅收入”“企業(yè)取得高額咨詢費發(fā)票稅前扣除”等高發(fā)雷區(qū)，企業(yè)亟須掌握有效的應(yīng)對策略，以應(yīng)對日益復(fù)雜的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。

課程收益：
本次課程以稅務(wù)機關(guān)實際使用的高頻風(fēng)控指標體系為基礎(chǔ)，結(jié)合稅務(wù)實案全面解析風(fēng)控指標的底層邏輯，使財務(wù)人員洞悉指標的全貌，知其然更知其所以然，以風(fēng)控指標的全面把控提前進行業(yè)財融合布局，知悉規(guī)避風(fēng)控的關(guān)鍵方向。

參會對象：企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；

課程大綱：
一、2024年熱點稅務(wù)問題解析與高風(fēng)險事項把控
1、“倒查三十年”把控追征期的實戰(zhàn)運用。
2、“全國統(tǒng)一大市場”之稅收洼地新認知與高風(fēng)險事項把控。
3、兩高*司法解釋剖析“偷與虛”新標準與典型指標剖析。
（1）偷稅行為與逃稅罪的轉(zhuǎn)化與排雷策略。
（2）虛開專票罪認定新變化與排雷策略。
（3）典型涉票風(fēng)控指標解析與排雷策略。

二、2024稽查重點方向暨關(guān)聯(lián)指標剖析與排雷策略
1、“小型微利企業(yè)長期應(yīng)納稅所得額接近限額” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略
2、研發(fā)費用稽查重點暨典型指標解讀與排雷策略
（1）“自主研發(fā)人員工資薪金占企業(yè)年度工資薪金支出賬載金額比例大”風(fēng)險指標剖析與排雷策略
（2）“研發(fā)活動直接消耗的材料無回收沖減” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略
（3）“加計扣除其他相關(guān)費用超出限額”風(fēng)險指標剖析與排雷策略
（4）“負面清單行業(yè)-研發(fā)費加計扣除企業(yè)開票品目為負面清單行業(yè)”風(fēng)險指標剖析與排雷策略
3、“企業(yè)資產(chǎn)負債表未分配利潤和其他應(yīng)收款金額異常” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略
4、“數(shù)電票_靈活用工虛開” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略

三、稅種交叉比對稅務(wù)風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
1.“開票收入大于所得稅申報收入” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
2.“發(fā)票數(shù)據(jù)與印花稅申報數(shù)據(jù)差異” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
3.“企業(yè)收到的財政性資金未及時確認收入” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
4. “虛列成本費用” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
5.“企業(yè)工資薪金稅前扣除異常風(fēng)險”風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
6.“安置殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠違規(guī)享受風(fēng)險” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
7.“數(shù)電票_本企業(yè)股東和雇員在外注冊個體向本企業(yè)開費用發(fā)票” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
8.“購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)等增值稅專用發(fā)票不得抵扣進項稅額” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
9.“銷售二手車未做收入” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。

四、“財務(wù)費用賬載發(fā)生額大于發(fā)票金額”風(fēng)險指標剖析與排雷策略
1.“利息支出超標準未納稅調(diào)整” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
（1）利息支出稅前扣除原則解讀與排雷策略。
（2）資本弱化條款原則解讀與排雷策略。
（3）同期同類貸款利率認定與排雷策略。
（4）公司向自然人借款行為稅收要件理解與實務(wù)運用。
2.“其他應(yīng)收款占主營業(yè)務(wù)收入比例過大” 風(fēng)險指標剖析與排雷策略。
（1）關(guān)聯(lián)方法人企業(yè)之間無償借款實案解析與排雷策略。
（2）總分公司之間無償借款實案解析與排雷策略。
3.統(tǒng)借統(tǒng)貸行為實案分析與排雷策略。
4.委托貸款行為實案分析與排雷策略。
5.承兌匯票民間貼現(xiàn)實案分析與排雷策略。
建議參會單位帶著問題參加！課后老師會一對一解答！

授課老師：魏禾老師
--律師、中國注冊稅務(wù)師，青年新銳實戰(zhàn)派稅務(wù)專家；
--魏老師長期從事稅務(wù)一線執(zhí)法工作,深諳稅務(wù)稽查機關(guān)的稽查流程與辦案模式，榮立三等功兩次，審理查補稅款數(shù)億元；
--魏老師對生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)均進行過專題調(diào)研與檢查，具有熟練的業(yè)務(wù)技能，能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實務(wù)巧妙對接，讓學(xué)員在潛移默化中建立良好的稅法思維，在規(guī)避涉稅風(fēng)險的同時創(chuàng)造財務(wù)價值。

稅務(wù)風(fēng)險指標剖析學(xué)習(xí)